Татьяна Нестерова
Проект «Открытие магазина игрушек»
ПАСПОРТ (КОНЦЕПЦИЯ) ПРОЕКТА
Титульная информация о проекте
ПОКАЗАТЕЛЬ ОПИСАНИЕ
Наименование проекта
«Детские фантазии»
Проект открытия магазина детских игрушек
Заказчик проекта Иванова М. И.
Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год) 01.06.2023 – 01.10.2023
Оценка бюджета проекта (руб.) 1.900.000
Место/сфера реализации
ТЦ «Парус»
Публикация «Проект „Открытие магазина игрушек“» размещена в разделах
Тип проекта (по сроку/ типу/ финансированию/ уровню) Краткосрочный, экономический (коммерческий, инвестиционный, местный
Источник финансирования проекта
Самофинансирование
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА
Описание проблемы
В Новоильинском районе проживает большое количество семей с детьми разного возраста. Во всём районе небольшое количество магазинов с детскими товарами. В ТЦ «Парус» магазина с детскими игрушками нет. Основная проблема, в том, что недостаточно созданы условия для покупки детских товаров.
Актуальность проекта (как проект будет решать проблему)
Многие потенциальные покупатели совершают покупки с постоянной регулярностью, отсутствует привязка к праздникам. В связи с этим проект по реализации детских товаров имеет особую актуальность. А так же низкая конкуренция на рынке.
Аудитория проекта (на кого направлен проект)
Проект направлен на семьи с детьми разного возраста.
Цели проекта:
- Миссия
- главная цель;
- цели второго уровня
Миссия: Завоевывать и сохранять доверие потребителей путем оказания качественных услуг при продаже широкого спектра товаров для детей любого возраста.
Цель: открытие магазин детских игрушек «Детские фантазии» для удовлетворения потребностей каждого покупателя, независимо от его социального статуса и финансовых возможностей.
Задачи проекта (описать обобщенные задачи проекта – 3-4)
1. Реализация детских товаров (игрушек);
2. Качественное обслуживание покупателей;
3. Получение прибыли.
Планируемые результаты проекта
1. Открытие магазина.
2. Успешная реализация товаров для детей.
Ограничения проекта (факторы, препятствующие выполнению проекта)
1. Ограниченный бюджет
2. Цены на товары
3. Сжатые сроки
ОПИСАНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА
Менеджер проекта (ФИО, кто назначил) Витюгова Д. Е.
Команда проекта (перечислить членов команды) Кубрина А. Д. – Инженер Нестерова Т. В. – Организатор
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ – СТЕЙКХОЛДЕРЫ ПРОЕКТА.
АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ
Код Наименование и тип
(конкурент, посредник, поставщик, местная общественность, СМИ, органы власти, акционеры, родители, ученики, администрация, жители и др.) Требования к проекту
Влияние на проект / полномочия (значительное, умеренное, незначительное) Интерес стороны
(существенный, умеренный, несущественный)
Стратегия управления
(тесно сотрудничать, поддерживать удовлетворение, наблюдать, информировать)
A Заказчик Безопасность, контроль за бюджетом Значительное Существенный Тесно сотрудничать
В Поставщики Своевременная оплата Значительное Умеренный Тесно сотрудничать
C Работники
Своевременная оплата труда, фронт работы Умеренный Умеренный Поддерживать удовлетворение
D Контролирующие органы Выполнение норм безопасности Умеренный Несущественный Наблюдать
E Дети Разнообразие Незначительный Умеренный Наблюдать
F СМИ/реклама Оплата за рекламу Незначительный Несущественный Наблюдать
G Родители Заинтересованы в продаваемой продукции Незначительный Существенный Информировать
При распределении заинтересованных сторон проекта по степени их влияния на проект и заинтересованности в нем, а также выборе стратегии взаимодействия пользоваться схемой Матрицы влияния
Матрица влияния
Значительные
Полномочия
Незначительные
Планирование проекта
Титульная информация по проекту
Параметр Содержание
1. Наименование проекта «Детские фантазии» магазин детских игрушек
2. Планируемое время начала и окончания проекта (месяц / год) 01.06.2023 – 01.10.2023
3. Предварительная оценка бюджета проекта (руб.)
4. Место / сфера реализации ТЦ «Парус»
5. Менеджер проекта Витюгова Д. Е.
6. Команда проекта Кубрина А. Д., Нестерова Т. В.
5. Жизненный цикл проекта:
Жизненный цикл проекта состоит из следующих фаз.
1. Инициация проекта (разработка паспорта (концепции) проекта, идентификация заинтересованных сторон проекта, анализ их влияния на проект, планируемый срок завершения – 18.06.23
2. Планирование (разработка иерархической структуры работ, составление основного и вспомогательных планов проекта, распределение обязанностей расчет ресурсов и бюджета, планируемый срок завершения – 23.07.23
3. Исполнение проекта (руководство командой проекта, выполнение работ, оценка эффективности выполнения работ, планируемый срок завершения – 28.08.23
4. Закрытие проекта (протоколы закрытия, извлеченные уроки, планируемый срок завершения – 30.09.23
5. Иерархическая структура работ проекта (список операций проекта).
Код / шифр операции Наименование операции Описание операции
(при необходимости) Продолжительность операции (в днях/ неделях) Трудоемкость, человек
Ответственный
текущая предыдущая
1 Пакет работ «Разработка паспорта (концепции) проекта»
1.1 - Описание проблемной ситуации и определение проблемы 02.06.23 1 Витюгова Д. Е.
1.2 1.1 Определение миссии и цели проекта 03.06.23 Витюгова Д. Е
1.3 Разработка концепции проекта 04.06.23 – 08.06.2 Витюгова Д. Е.
1.4 Поиск помещения Аренда 09.06.23 -11.06.23 Кубрина А. Д.
1.5 Поиск исполнителей 12.06.23 – 18.06.23 Нестерова Т. В.
Пакет работ «Планирование проекта»
2.1
1.5
Разработка календарного плана проекта, распределение обязанностей 19.06.23 – 21.06.23 Витюгова Д. Е.
2.2 2.1 Разработка плана коммуникаций и управления рисками 24.06.23 – 26.06.23 Витюгова Д. Е. Кубрина А. Д.
2.3 2.1 Заключение договоров с подрядчиками/ арендаторами, исполнителями. Составление договоров 27.06.23 – 11.07.23 Витюгова Д. Е.
2.4 Разработка бюджета 12.07.23 – 16.07.23 3 Витюгова Д. Е.
2.5 Закупка /доставка 17.07.23 – 23.07.23 2 Витюгова Д. Е. Кубрина А. Д.
3 Пакет работ «Реализация проекта»
3.1 2.5 Подготовка помещения к ремонту 24.07.23 – 25.07.23 1+бригада Кубрина А. Д.
3.2 3.1 Проведение ремонта 26.07.23 – 01.08.23 1+бригада Кубрина А. Д.
3.3 3.2 Уборка помещения 02.08.23 – 04.08.23 1+бригада Кубрина А. Д.
3.4 Установка оборудования 05.08.23 – 08.08.23 1+бригада (2) Витюгова Д. Е.
3.5 Запуск рекламной кампании 09.08.23 – 10.08.23 1 Нестерова Т. В.
3.6 Работа на складе 11.08.23 – 15.08.23 3 Кубрина А. Д.
3.7 Установление рекламной вывески 16.08.23 – 17.08.23 1 Нестерова Т. В.
3.8 Работа в ТЗ Подготовка к открытию магазина 17.08.23 -28.08.23 3 Витюгова Д. Е.
4 Пакет работ «Завершение проекта»
4.1 3.5 Подготовка отчета для заказчика 28.08.23-16.09.23 3 Витюгова Д. Е.
4.2 4.1 Итоговое собрание команды проекта и заказчика с оценкой результат проекта. 17.09.23-19.09.23 3+1 Витюгова Д. Е.
4.3 4.2 Проверка безопасности 20.09.23 3 Витюгова Д. Е.
4.4 Закрытие проекта 30.09.23 1 Витюгова Д. Е.
4.5 4.4 Открытие магазина 01.10.23 3 Витюгова Д. Е.
5. Матрица ответственности
Результаты проекта
Заказчик Менеджер проекта Член команды (организатор) Член команды (инженер)
Паспорт (концепция) проекта У Р, О О, И О,И
Календарный план проекта У О Р Р
Бюджет проекта У О, С Р Р
Заключение договоров У О Р, И Р
Закупка и доставка сырья У С Р О, И
Ремонт помещения У С Р О, И
Установка оборудования У О С И
Запуск рекламной кампании У Р О, И
Отчёты по проекту У Р, О Р Р
Закрытие проекта У О
Открытие магазина У Р, О Р Р, И
*Р – разрабатывает, О – отвечает, С – согласовывает, И – исполняет, У- утверждает
4. Ресурсы и бюджет проекта
4.1. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА
Код Наименование операции Тип ресурса Кол-во Цена
Трудовые ресурсы
1 Бухгалтер Трудовой 1 18.000 (договор)
2 Бригада 1 (ремонт помещения) Трудовой 3*11 39.600 (13.200 з/п 1сотруднику)
3 Бригада 2 (установка оборудования) Трудовой 4*4 24.000 (6.000 з/п 1 сотруднику)
4 Продавец-консультант Трудовой 2 (месяц) 40.000
5 Директор магазина Трудовой 1 (месяц) 35.000
6 Уборщик Трудовой 1 (месяц) 12.000
Сырье, материалы, оборудование
1 ККМ (контрольно-кассовая машина) Материальный 2 52.380
2 Монитор Материальный 2 10.300
3 Компьютер Материальный 1 32.800
4 Программное обеспечение 1С Материальный 1 8.000
5 Денежный ящик Материальный 2 7.800
6 Струйный принтер Материальный 1 17.900
7 Краска (для стен) Материальный 7 6.400
8 Стойка стеллажа Материальный 6 82.000
9 Опора Материальный 4 34.000
10 Витрина стеклянная Материальный 4 108.000
11 Набор оборудования в кабинет Материальный 1 74.000
12 Вывеска Материальный 1 4.700
13 Товар для продажи Материальный 1263 (ед) 650.000
14 Канцтовары Материальный 3.840
15 Сканер Материальный 4 12.500
16 Оборудование на склад Материальный 1 94.000
Организационные расходы
1 Доставка материалов и оборудования Транспортный расход 15 (рейсы) 15.000
2 Канцелярия 1.850
3 Аренда помещения 1 месяц 190.000
4 Реклама 1 месяц 11.000
4.2 БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Расходы на персонал
ФИО Должность / профессия Сумма
Витюгова Д. Е. Менеджер 30.000
Кубрина А. Д. Инженер 30.000
Нестерова Т. В. Организатор 30.000
Бригада 1 39.600
Бригада 2 24.000
Бухгалтер 18.000
Продавцы – консультанты 40.000
Директор магазина 35.000
Уборщик 12.000
Всего расходов на персонал 258.600
Расходы на выполнение работ
переменные
Вид работы Вид ресурса Кол-во ед. Цена ед. Сумма
ККМ (контрольно-кассовая машина) Материальный 2 26.190 52.380
Монитор Материальный 2 5.150 10.300
Компьютер Материальный 1 32.800 32.800
Программное обеспечение 1С Материальный 1 8.000 8.000
Денежный ящик Материальный 2 3.900 7.800
Струйный принтер Материальный 1 17.900 17.900
Краска (для стен) Материальный 7 915 6.400
Стойка стеллажа Материальный 6 13.667 82.000
Опора Материальный 4 8.500 34.000
Витрина стеклянная Материальный 4 27.000 108.000
Набор оборудования в кабинет Материальный 1 74.000 74.000
Вывеска Материальный 1 4.700 4.700
Товар для продажи Материальный 1263 515 650.000
Канцтовары Материальный 3.840
Сканер Материальный 4 3.125 12.500
Оборудование на склад Материальный 1 94.000 94.000
Резервы на возможные потери по работам 50.000
Всего расходов на выполнение работ 1.248.620
Организационные расходы
Вид расхода, ед. измерения Кол-во ед. Цена ед. Сумма
Доставка материалов и оборудования 15 1.000 15.000
Канцелярия 1.850
Аренда помещения 1 месяц 190.000 190.000
Реклама 1 месяц 11.000 11.000
Всего организационных расходов 217.850
Итого расходов 1.725.070
Резервы на возможные потери по проекту (+10%) 172.507
Всего расходов 1.897.577
5. Управление рисками проекта
5.1 Описание рисов проекта
Вид риска Степень ущерба
(от 1 до 5) Вероятность возникновения
(от 1 до 5) Мероприятия по устранению (смягчению) риска
Финансовые и организационные риски
1. Открытие магазинов конкурентов 2 4 Наработать свою клиентскую базу. Привлекать покупателей выгодными предложениями.
2. Рост цен у поставщиков 2 3 Сотрудничество с надёжными поставщиками. Достаточная реализация имеющегося товар
3. Неэффективная ценовая политика 5 4 При поддержания актуальной цены, следует ориентироваться на возможности покупателей.
Риски персонала
4. Некачественное выполнение работы сотрудниками 5 2 Нанимать высококвалифицированных сотрудников. Штрафные санкции.
5. Отсутствие сотрудников на рабочем месте в рабочее время (болезнь, личные причины и т. д.) 3 1 Иметь в резерве сотрудников на любую должность (для замены отсутствующих).
6. Нехватка сотрудников 4 2 Создать комфортные условия труда и привлекательные условия работы и оплаты труда
Технологические риски
7. Бракованное оборудование 4 1 Заключение договоров с гарантией
8. Бракованный товар для продажи 5 3 Закуп товара у надёжных поставщиков. Иметь резервы.
9. Неправильная организация пространства в торговом зале 2 2 Обучение персонала
5.2 Матрица рисков
Степень ущерба от риска Критическая (5) 4 8 3
очень высокая (4) 7 6
Высокая (3) 5
Средняя (2) 9 2 1
Низкая (1)
0-20%
(1) 21-40%
(2) 41-60%
(3) 61-80%
(4) 81-100%
(5)
Вероятность возникновения риска
Один из рисков (3) в красной зоне, поэтому ему нужно уделить особое внимание.
5.3 Источник финансирования мероприятий по управлению рисками
Указать источник средств покрытия потерь при наступлении риска.
Источником средств покрытия потерь при наступлении риска стали резервы на возможные потери. Резервы на возможные потери по работам (+3%) составили 50.000 руб., на возможные потери по всему проекту (+10%) – 172.507 руб.
